| 1230010648 |
Lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010824 |
Realizácia zálievok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
647,50 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010654 |
rádiokomunikačné služby 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010632 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
4 308,60 € |
15.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010804 |
Prihlásenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
vadee s.r.o. |
51257378 |
|
216,00 € |
15.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010672 |
Predlženie registrácie domény - odhrnieme.to
Dobropis ku KDF10800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
-65,69 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010710 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 148,92 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010694 |
Servisná hodina, Dopravné náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
70,80 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010807 |
Implemetačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
134,40 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010822 |
30 KS DHC kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010817 |
Servis obrazovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
120,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010743 |
Prax |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
3 395,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010707 |
Staffino core license |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 722,09 € |
15.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010805 |
telekomunikačné poplatky pevnej siete 11/23 - nepatrí na MSp ale Bratislavskému centru služieb zaplatené 11.01.2024 a vrátené 22.01.2024 faktúra ručne dorovnaná, vysporiadaná cez IDO2402002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 528,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010821 |
SAP, AppeonIMSTD
Infomaker - aplikácia - predplatné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
525,60 € |
15.12.2023 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010657 |
Zvislé dop. značenie - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 040,00 € |
15.12.2023 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010524 |
Školenie Asertívna komunikácia 14.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 625,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010525 |
Školenie PER základné - Bratislava 6.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
576,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010556 |
Nájomné 1 kvartál 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
25 926,74 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010557 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010558 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010560 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010599 |
Odborná obsluha kotolne, O. Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010600 |
Odborná obsluha kotolne, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010601 |
Odborná obsluha kotolne, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010526 |
Konferencia APEL 7.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS PLUS, s.r.o |
31392547 |
|
96,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010559 |
Vnútroblokové parkovanie 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 731,62 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010561 |
P+R parkovacie domy za 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 987,62 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010571 |
Zriaďovateľ, ročné predplatné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010584 |
Gravírovanie, Kl.Gege |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
16,37 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
