| 1240003138 |
odplata mandatára 04/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003150 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 540,00 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003152 |
Stavební práce skatepark most SNP 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
60 069,99 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003167 |
Microsoft Excel III. - pre pokročilých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
190,20 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003129 |
vodné,stočné,zrážky Búdková, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,62 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003135 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 04/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003140 |
upratovacie práce 04/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003141 |
správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003142 |
správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003131 |
odplata mandatára 04/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003132 |
odplata mandatára 04/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003133 |
odplata mandatára 04/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003134 |
odplata mandatára 04/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003136 |
odplata mandatára 04/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003139 |
odplata mandatára 04/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003143 |
podiel prevádzkových nákladov 04/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003147 |
Vzdelávacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003157 |
prevádzkové náklady 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
32 092,51 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003160 |
WEB2401218/01 - Parkovacia politika 2024 - účastnícky poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
58,80 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003161 |
pracovné odevy,obuv p. Šajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
631,38 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003163 |
Seminář Obec a developer, realizovaný formou online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KMTV Management Czech SE |
11725371 |
|
108,15 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003149 |
vložné na seminář Systémy modro-zelené infrastruktury v praxi, Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
133,19 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003146 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 468,26 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003158 |
prevádzkové náklady 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
24 572,74 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003145 |
opravy výťahov, DPOH Gorkého č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
230,40 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003153 |
deratizácia - ver.priestranstvá Rovniankova 2. SSN-p. Kubík info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
267,22 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003162 |
oprava poruchy snímača veľkokapacitného skenera VERSASCAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
216,00 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003126 |
deratizácia - Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
200,04 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003127 |
deratizácia - Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,44 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003128 |
deratizácia - Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,56 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
