| 1250009696 |
deratizácia - Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009695 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
71,78 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009636 |
Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
369,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009668 |
FA k obj. cateringových služieb na podujatie Školenie - Nové štandardy pre bezbariérovosť dňa 6. 11. 2025 vo Faustovej sieni Starej radnice a občerstvenie pre 32 osôb v celkovej cene 1001,82 € s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 001,82 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009678 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 341,03 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009675 |
elektrina 10/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 057,68 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009620 |
tlač PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Repro, s.r.o. |
44314523 |
|
174,23 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009658 |
Montážny kit CONTEG DP – MO – 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,20 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009659 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
662,87 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009681 |
elektronický vrátnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
27 942,92 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009684 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
320,00 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009660 |
Nákup NTB, monitorov, PC a dokovacích staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
43 349,63 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009683 |
Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009697 |
Školenie pre 1 osobu "Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009654 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2601786 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 382,50 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009646 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 973,72 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009649 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501046 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 982,53 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009651 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501788 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 444,26 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009653 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502161 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 835,46 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009640 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 642,75 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009642 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 951,29 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009650 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 176,68 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009670 |
znalecký posudok č. 52/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
440,00 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009677 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
358,18 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009674 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
794,37 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009645 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 500,29 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009647 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 015,70 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009655 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501545 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 670,16 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009644 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 910,84 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009648 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500868 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 702,97 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
