| 1250004066 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004069 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie-vytápanie pivničných priestorov, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 249,33 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004072 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,16 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004060 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,02 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004070 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,56 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004071 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 85 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,31 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004063 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,18 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004073 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
514,89 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004062 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,30 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004064 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
172,34 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004068 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Rezedova 3,byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
327,21 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004048 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
54,61 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004053 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
330,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004031 |
Pozemkove upravy od A po Z, 28.5.2025, 1XMAG (Mateickova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004097 |
realizácia maliarskych prác na zadnom schodisku, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 742,46 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004098 |
čalúnicke práce v miestnosti č. 408, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
732,17 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004009 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľstve poslať zase Pidych Tomas. uz je opravena FA. bola zla suma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 138,47 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004099 |
inštalácia hlavného rozvádzača, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 855,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004054 |
Upratovacie služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004010 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
362,85 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004032 |
Mesačný support 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004081 |
Podunajská ulica - oprava prepadu vpustu, zastávka MHD Podunajská smer
Vrakunská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
796,93 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004080 |
Košická ul. - oprava prepadu a povrchu chodníka, smer Miletičova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 551,97 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004079 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 000,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004015 |
čistenie podchodov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 044,41 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004011 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
38 045,61 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004012 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 752,14 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004014 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 454,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004013 |
čistenie mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 857,46 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004074 |
pevné uzavretie schodísk na terasách Jasovská 1,6, Krásnohorská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
