| 1230010038 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 166,98 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010046 |
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni,Junácka 4", 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
136 516,42 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010045 |
technická pomoc projektanta "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby II. a III.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 600,00 € |
04.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009895 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009896 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
185,88 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009897 |
slávnostný seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
120,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009898 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009899 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009885 |
prevádzkové náklady 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 358,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009884 |
tvorivé dieľne v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
400,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009886 |
školenie MS Outlook I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
199,20 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009888 |
účastnícky poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kartografická spoločnosť SR |
30813697 |
|
45,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009891 |
školenie PZV Visum a PTV Vissim |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
2 388,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009892 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009904 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
105,66 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009905 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
18,17 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009906 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
51,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009907 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,67 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009908 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
171,04 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009909 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
82,51 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009910 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009915 |
doplnenie inštalácie vzdialeného prístupu cez internet (mobil, PC) programu grafického ovládania a kontroly plynovej kotolne Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
|
1 152,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009912 |
nový HP PG6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009914 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009903 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 103,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009894 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009900 |
implementácia eHOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 080,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009901 |
dochádzkový terminál s PoS inštaláciou, Bazova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 177,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009902 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
158,70 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009881 |
koterce pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCTURUS ALFA, s.r.o. |
47540052 |
|
1 279,12 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
