| 1240011050 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
16,56 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011051 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
168,48 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011055 |
Priprava informačných materiálov pre cudzincov a cudzinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
3 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011058 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.11.2024 - 18.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,63 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011077 |
Trenčianska ul. križ.Trenčianska - Ružová dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
66 569,58 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011083 |
Zanalyzovanie a vyhodnotenie aktivít jaz. podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
6 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011084 |
spracovanie projektovej dokumentácie DSPRS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
12 816,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011093 |
pitný režim na event: 1. jazda Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Limča s. r. o. |
51452073 |
|
840,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011111 |
vyhotovenie projektovej dokum. na realizáciu stavby a pre výber zhotovitela na javiskovú technologiu pre DPOH-Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KL Techstage a.s. |
03883876 |
|
44 980,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011078 |
Event spustenia prvej jazdy petržalskej električky, moderátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Martin Strižinec |
51948257 |
|
600,00 € |
19.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011110 |
upratovacie práce 12/2024 Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011075 |
údržbové práce v areáli na Bojníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 550,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011024 |
PHM 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 708,93 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011036 |
softshellové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
22 088,64 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011049 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
339,92 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011041 |
Box prilba s maskou PRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMCUBIO s.r.o. |
55639062 |
|
638,40 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011017 |
Výcvikové pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 860,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011006 |
polepy na blokovacie zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 032,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011026 |
Lehátko Iconi 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
|
4 064,40 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011004 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011019 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011021 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
402,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011022 |
Tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
709,20 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011023 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 152,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011035 |
Menštruačná Skrinka- vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011038 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011039 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011043 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011048 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
840,48 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011018 |
PHM 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 479,01 € |
18.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
