| 1240007832 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,34 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007831 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
557,66 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007830 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
114,67 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007833 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
62,06 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007858 |
"Oprava povrchu vozovky a chodníka Križovatky Mýtna-Vazovova-etapa č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
202 503,90 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007828 |
Upratovacie a čistiace práce 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007859 |
Paušálna platba 09/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007821 |
Prenájom rackov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 994,90 € |
02.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007852 |
Preverenie konfliktu záujmov - Michal Radosa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 152,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007853 |
Neplatné skončenie Križankovič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 440,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007808 |
Satel INTEGRA 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
883,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007758 |
prenájom vozidla Mercedes Benz V300 BT 203BM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
135,48 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007812 |
Seminár "Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny", A.Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
350,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007784 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 26.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007813 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
964,33 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007809 |
neadresná distribúcia letákov A5 na uliciach pri Suchom mlyne, K Železnej studienke, K lomu, Kysucká. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007773 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007759 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007797 |
Opticka pripojka STARZ riaditeľstvo na Junáckej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 381,57 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007790 |
Vytvorenie prehl'adu programov kult.-spoloč. podujatí 10-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007802 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
397,60 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007788 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007783 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007800 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007792 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007791 |
dodaný materiál potrebný k prevádzke a údržbe v CO kryte na Bajzovej ul. č.8/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
5 639,50 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007778 |
deratizácia,dezinsekcia - KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
256,56 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007801 |
Ubytovanie pre účely služobnej cesty - 5x SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROGIO a.s. |
25599542 |
|
323,33 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007775 |
Mesačný poplatok za umiestnenie tech zariadenia obdobie september 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
182,40 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007796 |
servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava.sk za obdobie 2.Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
