| 1240010661 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,79 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010665 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,34 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010664 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
225,24 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010676 |
nástenný kalendár 3M ŠPIRÁLOVÝ 2025 (nepatrí OVS 2x nám poslali do worklistu tu istu faktúru ale patrí to MSP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
747,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010690 |
personálne náklady ,podiel správnej režie 11/2024, odmena 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 739,20 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010691 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 558,15 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010692 |
nájom parkovacích automatov 11/2024+mesačná odmena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010548 |
internet 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010547 |
internet 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010546 |
internet 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010595 |
Oddelovace cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GUMEX SK, spol. s r.o. |
36366811 |
|
9 994,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010633 |
Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
24 998,40 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010620 |
prevádzka systému moderneobce.sk 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010631 |
fotoservis 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010562 |
druhá časť modulu Management pohľadavok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 841,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010648 |
Vypracovanie hodnotenia a arboristických posudkov na stromoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
30 168,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010642 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
96,24 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010553 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba 12/2024-01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010574 |
Provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
108,89 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010605 |
refundácia bonusových PCL 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 437,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010626 |
Elektrina 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,60 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010530 |
oprava a údržba AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010592 |
oprava a údržba AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010630 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
186,05 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010593 |
oprava a údržba AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010597 |
Extender HDMI pripojenia cez LAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
112,30 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010608 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010607 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010621 |
prevádzka systému moderneobce.sk, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,33 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010572 |
monitor typ WBX_ML4K55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 920,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
