| 1240007664 |
odplata mandatára 09/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007665 |
odplata mandatára Záporožská 8 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007666 |
odplata mandatára 09/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007661 |
odplata mandatára DS Kotva 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007667 |
odplata mandatára 09/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007657 |
podiel prevádzkových nákladov 09/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007644 |
upratovanie spol.priestorov 09/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007658 |
správa tepelných zariadení 09/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007655 |
náklady obsluhy telocvični, upratovanie Batkova 2, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007660 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007659 |
správa tepelných zariadení 09/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007662 |
odplata mandatára 09/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007688 |
Rozlúčka s letom s FUNNY PARTY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sofia Services s.r.o. |
50640097 |
|
205,00 € |
27.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007651 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov elektrického prúdu, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,56 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007650 |
odstránenie havarijných stavov oprava ukotvenia potrubia v kotolni,obitie padajúcej časti fasády, Štefánikova 35,39/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,26 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007652 |
odstránenie havarijného stavu na objekte: Mičurín č.3547, Búdkova cesta 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
19 799,24 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007649 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej objektovej kanalizačnej prípojky , Štefánikova 39/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 585,98 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007690 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 216,84 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007645 |
Držiak na TV AQ BR11TL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,33 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007696 |
Darčeková karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007682 |
Tabuľa magnetick ®, rotačn ® 120 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
196,08 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007699 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
414,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007671 |
prenájom priestoru pre umiestnenie optických káblov/optických vlákien 08.8.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
251,48 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007669 |
Tabuľa korková 90 x 120cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
236,52 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007670 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 281,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007685 |
Stavebné práce: "Plaváreň - Pasienky" technológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
13 016,40 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007672 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007678 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007679 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 517,70 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007681 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
