| 1240003227 |
Fakturujeme Vám podl'a zákazkového listu číslo HZM2400367 ťažné zariadenie, nosič bicyklov na BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOPOLIS, a.s. |
35728311 |
|
1 601,16 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003033 |
taška na vino na mieru, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
579,60 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003008 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 500,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003019 |
Oprava povrchu parkkoviska Trnavská-Palkovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 661,28 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003020 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003021 |
Stavebné práce 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
927,55 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003029 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špecifikovan 'ych v prílohe Zmluvy, za obdobie: od 1.4.2024 - 14.4.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 099,20 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003032 |
Znalecký posudok č. 12/2024 vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty:-
pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
200,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003014 |
vodné 13.04.2023 - 12.04.2024 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,70 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003030 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 956,55 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003016 |
24.03.2024 - 18.04.2024 voda Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
849,11 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003005 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Apollo-kamery - pripojenia 3 Kamier na moste APOLLO do MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
6 097,51 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003009 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 847,45 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003013 |
údržbu zelene podta objednávky OTS2400950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 066,88 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003031 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 522,22 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003010 |
Fakturujeme Vám za odvoz a zhodnocovanie a.s. v mesiaci apríl 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
448,56 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002947 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
2 127,40 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002973 |
teplo,voda 03/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 220,26 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002978 |
spoluúčasť PU 9853035863, BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003003 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002968 |
teplo,voda 03/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 038,59 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002969 |
teplo,voda 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 963,49 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002970 |
teplo,voda 03/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 250,32 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002991 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
123,06 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003002 |
Letenka Viedeň - Cluj Napoca - Lacková, Kovárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
858,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002982 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 413,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003000 |
Rozšírenie API Endpoint pre stiahnutie príloh emailu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
1 260,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003004 |
Internet XL bez viazanosti 01.04-30.04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002985 |
knihy Mozaika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čierne diery |
50685473 |
|
1 100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002986 |
ozvučovacie služby na townhall "Pýtajte sa primátora" v DK Devín, dňa 10.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
456,00 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
