| 1250003874 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti Variant C a E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIDIS s.r.o. |
47098821 |
|
6 334,50 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003916 |
fotoservis 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003918 |
Ubytovanie hostí Otvorenej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
177,50 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003917 |
Ubytovanie hostí Otvorenej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
155,50 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003910 |
pres.hlas.zar. a tech dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003919 |
Moderovanie podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOGNEO |
52637689 |
|
150,00 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003915 |
Inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitka |
52689131 |
|
9 000,00 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003931 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003933 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003903 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
93,55 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003932 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003922 |
výcvikove nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
396,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003902 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcia AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
295,20 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003912 |
vodné Legionárska, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,22 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003939 |
Mesačná kontrola EPS Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003934 |
výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta v v CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Minárik |
22642846 |
|
319,80 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003927 |
Sanitácia výdajníka vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003914 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,55 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003908 |
AI and Law, 21.5.2025, 1xMAG (Kopil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
159,90 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003921 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
326,05 € |
27.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003881 |
inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADING s.r.o. |
35938226 |
|
5 965,50 € |
27.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003876 |
vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS na stavbu: "Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor - PD" v MČ Petržalka" - projekty "P+R Janíkov dvor" a "Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta" výkon autoriz.inžinier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
49 200,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003889 |
odstránenie havarijného stavu vyčistenie kontajnerového stojiska,Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
206,70 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003911 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,12 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003907 |
Kazanská ulica križ.s Uzbeckou ul. - realizácia opravy prepadu chodníka a vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 320,08 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003906 |
Havária - oprava zosuvu chodníka/vozovky, CESTA MLÁDEŽE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 722,12 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003905 |
Gagarinova ul. - oprava prepadu vpustu vo vozovke, výjazd BUS zo zastávky
Ondrejova smer Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
985,02 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003904 |
Oprava komunikácie Vyšehradská ulica, MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
213 120,41 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003887 |
Happy Green - Záhradná pivná súprava - 180 cm,Všeobecný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
582,50 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003899 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb,Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 171,90 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
