| 1240002987 |
personálne zabezpečenie pre townahll "Pýtajte sa primátora - Devín" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002997 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,59 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002959 |
Dodanie a montáž ZDZ a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 814,67 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002960 |
Práce - nedorobky k dokončeniu zóny SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 357,82 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002961 |
Osádzanie cyklostojanov v zóne SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 959,20 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003001 |
brozura A4 na lezato, 16 str., V1, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
363,36 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002949 |
tvár kampane v podobe fotografie Kataríny Brychtovej na mestských nosičoch a banneroch ku kampani Platba dane online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K.B.I., s.r.o. |
36728501 |
|
720,00 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002950 |
Reklamné tetovačky A6 formát, potlač 200 ks - BMD 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
604,80 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002958 |
Aktualizácia pre dopravno - plánovacích softvérov PTV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
27 169,20 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002992 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002948 |
podružný odber vody ( 32 m3) za obdobie 18.02.2024 - 17.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
46,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002979 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
141,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002980 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
70,50 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002953 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.03.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,43 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002976 |
zrážky Polereckého 1, 17.03.2024 - 16.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002951 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002952 |
IPMA SENET 2024 konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
474,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002981 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002983 |
registračný poplatok Development Summit 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
237,60 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002999 |
repasácia okien na objekte CVC Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 593,46 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002954 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.03.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,06 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002957 |
vodné,stočné Dlhé diely OB 105, 18.01.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002998 |
Projektová dokumentácia -15% - Rekonštrukcia ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
6 876,00 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002996 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
18.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002977 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.03.2024 - 16.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002994 |
dodanie Atlassian konzultačných služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
4 775,63 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002984 |
PD Rekonštrukcia strešných prístreškov Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
4 680,00 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002989 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 073,00 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002990 |
kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
9 036,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002993 |
odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Medzigeneračná solidarita a zvyšovanie kvality života seniorov a senioriek v Bratislave", hodnotiteľka pani Terezie Šmídová (prenesená daňová povinnosť) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŽIVOT 90, z.ú. |
00571709 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
