Faktúra č. 1220006017
Obstarávateľ
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
Dodávateľ
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1220006017
- Popis fakturovaného plnenia: asfaltová emulzia
- Dátum doručenia: 22.07.2022
- Celková hodnota: 90,72 €
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka: