Faktúra č. 1220007026

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1220007026
Popis fakturovaného plnenia: dodanie, montáž,osadenie a povrchová úprava špeciálne vyhotoveného mobiliáru pre športovú plochu v časti Skatepark pod Mostom SNP - 1.etapa
Dátum doručenia: 30.08.2022
Celková hodnota: 2 770,00 €
Dátum zverejnenia: 07.12.2022
Poznámka: