Faktúra č. 1230010347

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1230010347
Popis fakturovaného plnenia: demontáž časti prístreškov, odvoz demontovaného materiáluoplechovanie a asfaltovanie dier po stojkách odstránenej časti filagórie na Hlavnej stanici ŽSR
Dátum doručenia: 12.12.2023
Celková hodnota: 7 910,90 €
Dátum zverejnenia: 20.12.2023
Poznámka: