Faktúra č. 1230010854

Obstarávateľ

Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481

Dodávateľ

Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 35786078
Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1230010854
Popis fakturovaného plnenia: Servis komunálnej techniky hl. mesta Bratislavy
Dátum doručenia: 19.12.2023
Celková hodnota: 264,72 €
Dátum zverejnenia: 04.01.2024
Poznámka: