Faktúra č. 1240002395
Obstarávateľ
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1240002395
- Popis fakturovaného plnenia: Obstaranie leteniek (dopravy) pre športovú delegáciu hlavného mesta, pe potreby účasti na medzinárodnom športovom podujatí Inernational Children´s Games. Výpravu tvoria športovci, tréneri a dvaja zástupcovia hlavného mesta.
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota: 29 920,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Občerstvenie na zasadnutie MsZ dňa 23. mája 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 985,07 € | 25.04.2024 | 15.06.2024 | Objednávka |