Faktúra č. 1240004311

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1240004311
  • Popis fakturovaného plnenia: dosky a guľatina - opravy v Horskom parku
  • Dátum doručenia: 05.06.2024
  • Celková hodnota: 2 613,60 €
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť