Faktúra č. 1240004338
Obstarávateľ
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
Dodávateľ
- Názov: Jakub Karlík
- IČO: 06999492
- Adresa: Ostrov 194, 56122 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1240004338
- Popis fakturovaného plnenia: Výmal’ba pilierov. Objednávka číslo OSP2400419
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 4 482,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Občerstvenie na zasadnutie MsZ dňa 23. mája 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 985,07 € | 25.04.2024 | 15.06.2024 | Objednávka |