Faktúra č. 1250003017

Obstarávateľ

Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481

Dodávateľ

Názov: CreoCom, s.r.o.
IČO: 36691836
Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1250003017
Popis fakturovaného plnenia: Prunus A5 blok Digitálny transfer (DTF) (CMYK)
Dátum doručenia: 25.04.2025
Celková hodnota: 9 202,32 €
Dátum zverejnenia: 07.05.2025
Poznámka: