Faktúra č. 1250011054

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1250011054
Popis fakturovaného plnenia: vykonané práce-Novostavba tréning.šport.haly na Pionierskej ulici 11/2025 prosím uhradiť sumu 114 678,86 eur z účtu 25928673 (rezervný fond), uhradiť sumu 47 967,48 eur z účtu 125112743 (PzR) zapojiť 453
Dátum doručenia: 12.12.2025
Celková hodnota: 327 074,15 €
Dátum zverejnenia: 23.12.2025
Poznámka: