Faktúra č. 1260000919

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1260000919
Popis fakturovaného plnenia: spracovanie DRS, VTD a inžiniering od 13.12.2025 - do 31.01.2026 "Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizácia)
Dátum doručenia: 12.02.2026
Celková hodnota: 12 226,20 €
Dátum zverejnenia: 13.04.2026
Poznámka: