| 1220011094 |
servis a prenájom toaletných kabín, 46.-49.týždeň 2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011095 |
servis toaletnej kabíny pre invalidov, 46.-49.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011061 |
odmena za plnenie 20%, etapa č. 2,3,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
78 480,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011087 |
servis BA219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 222,48 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011017 |
vyčistenie ČS Parková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 305,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011048 |
občerstvenie na prac.stretnutie riaditeľa a Ministerstva dopravy SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
303,12 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011049 |
obed primátora s riaditeľkami domovov pre seniorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
312,96 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011050 |
catering- prac.obed primátora s vedúcimi oddelení a sekcií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
954,41 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011051 |
catering v Zelenom salóne PP s hl.architektkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
944,78 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011066 |
catering - Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
148,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011013 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011014 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011015 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011016 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011070 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 370,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011071 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011072 |
servis CM1600-BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 001,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011073 |
servis BT192GA-MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
233,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011074 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 936,94 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011075 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
563,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011076 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
816,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011077 |
servis BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 356,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011078 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 760,54 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011079 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
831,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011080 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 424,59 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011081 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 763,88 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011082 |
servis BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011083 |
servis MAN BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 234,06 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011084 |
servis BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 285,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011085 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
229,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
