| 1220011086 |
servis M31 BT499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 810,16 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011003 |
výmena 2 ks stožiarov, oprava káblového prepojenia, dodanie návestidiel na križovatku BA421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 057,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011006 |
pravidelný pozáručný servis premenlivých dopr. značiek PDZ na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 037,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011008 |
oprava slučiek D2,D7,D9 a poškodených šachtičiek D3c,D12c na križovatke BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 690,41 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011009 |
meranie izolačných stavov na BA242, oprava základu majáka a výmena šachtičiek pre slučky D2,D3 na BA641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 712,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011010 |
pravidelný servis zariadení ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 091,44 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011011 |
prevádzkovanie MPS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011012 |
prevádzka CSS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 754,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011053 |
el.energia Istrochem 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
932,77 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011096 |
Odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
830,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011097 |
odstránenie havarijného stavu- vodoinštalačné práce, Hradská 2/B, karanténne zariadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
750,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011055 |
odstránenie zatekania v o.m. 331,251, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
152,64 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011057 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunke č. 005,014,025,042,044,051,054,073,075,081,082,084,101,104,112, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
743,63 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011058 |
výmena rozbitej okennej sklenenej výplne v bunke č.005, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
444,57 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011045 |
zasklenie prasknutého skla na vstup.dverách, Markova 1/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
479,91 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011046 |
odstránenie havárie - upchaté kanal.stupačkové potrubie na toaletách, Laurinská 20/5.p. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 215,77 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011062 |
Analógové meracie koliesko Nedo Econo + batoh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
190,57 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011052 |
prevádzka VO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011093 |
stavebné práce "Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
335 787,75 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011007 |
oprava havarovaného stožiara č.4 a návestidiel 3x300 230V na križovatke BA419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 299,00 € |
21.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011126 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
126 840,66 € |
21.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010988 |
asfaltovanie vozovky Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 420,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010967 |
dodávka a výroba BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
125 465,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010972 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010973 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 342,92 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010974 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010975 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 036,16 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010962 |
nájomné 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
22 984,70 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010964 |
puzdro na doklady, na kaser, na putá, na zásobník, na baterku, opasok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
8 707,20 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010969 |
výroba a osadenie mreží v podchode na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 242,34 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
