| 1220010991 |
údržba zelene obj. OTS2204574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 297,44 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010992 |
údržba zelene obj. OTS2204850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 516,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010993 |
údržba zelene obj. OTS2204845 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 243,95 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010994 |
údržba zelene obj. OTS2203733 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 840,62 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010995 |
údržba zelene obj. OTS2203727 I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 353,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010996 |
údržba zelene obj. OTS2205598 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 949,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010977 |
odburiňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122,89 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010960 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 308,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011002 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 14.11.-13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010976 |
orezy,výruby stromov Zámocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,74 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010981 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010961 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 140,49 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010979 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
544,98 € |
20.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010906 |
vyhotovenie PD pre rekonštrukciu bytu na Sedlárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tatiana Kuva |
51964112 |
|
6 948,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010937 |
stavebné práce 11/2022 Rekonštrukcia združeného chodníka Vrakunská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
204 556,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010936 |
dopravno kapacitné posúdenie Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
5 544,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010870 |
vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010931 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010927 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 11/2022
zapojiť 453 v sume 5.615,06 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 615,06 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010914 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010907 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
97,32 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010915 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010932 |
stavebné práce 11/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
191 886,60 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010921 |
Obnova NKP - Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
24 600,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010922 |
Obnova NKP - Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
55 070,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010933 |
motorové vozidlo Toyota Hilux RC21 4D Pick Up Double Cab 2,4l Diesel, Super White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
43 331,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010886 |
vodné,stočné Gorkého 17, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010908 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-116,48 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010909 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001558109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-83,24 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010940 |
odmena za projektový manažment 11/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
