| 1220010941 |
odmena za projektový manažment 11/2022 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
17 004,59 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010905 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010888 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010944 |
nepriestrelný plát 25x30 cm, 25 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
2 040,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010880 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,52 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010945 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
220,80 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010946 |
servis kamerového systému K132 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010947 |
servis kamerového systému K116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
169,20 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010948 |
servis kamerového systému K119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 389,19 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010920 |
projektová dokumentácia - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010879 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
32 340,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010916 |
prístup do internetu 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010895 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
317,05 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010897 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
193,16 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010898 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
179,71 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010899 |
tematický monitoring 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010889 |
faktúra za konzultácie mestskej bytovej politiky, príprava materiálov k prevencii straty bývania, workshop pre tímy sociálnej podpory v bývaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
1 920,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010903 |
tmelenie fasády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROKOND s.r.o. |
46760709 |
|
806,40 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010917 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010912 |
realizácia IT infraštruktúry na 5.posch. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 465,28 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010943 |
Vzdelávacie hry, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
743,65 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010942 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
281,40 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010901 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
3 979,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010902 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR - rozšírenie funkčnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
5 586,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010900 |
Dell baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
128,28 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010881 |
vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010896 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
78,79 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010890 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 581,67 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010891 |
údržba, prevádzka kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
16 196,40 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010935 |
ext.dodávka predbežných geodetických plán NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
