| 1220010923 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 675,60 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010926 |
inžinierska činnosť 11/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010919 |
jesenná deratizácia koridoru NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 350,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010894 |
údržba zelene obj. č. OTS2203915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 731,92 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010904 |
oprava výťahov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 135,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010882 |
vyhotovenie geometrického plánu č.577/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010883 |
vyhotovenie geometrického plánu č.581/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010884 |
vyhotovenie geometrického plánu č.579/22 v k.ú. Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
262,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010885 |
vyhotovenie prac.verzie geometrického plánu č.523/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
148,20 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010918 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
316,63 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010893 |
vodné Kamenné nám. 13.9.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010910 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010911 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010887 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010913 |
miešatko na kávu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
18,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010924 |
opravný doklad - spotreba el.energie a vody za 01-12/2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
28 333,26 € |
19.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010869 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010871 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010872 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010873 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010874 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010875 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010876 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010877 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-701HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010878 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010835 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010867 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 095,88 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010868 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 156,65 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010776 |
inštalácia súmrakového čidla na spínanie osvetlenia MsP Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
157,64 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010777 |
oplotenie pre Útvar zásahovej jednotky a kynológie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 711,71 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
