| 1220010821 |
tlmočenie, technika 23.11.2022, 30.11.2022 baum city |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 584,50 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010778 |
stavebné a montážne práce 01.-15.12.2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
40 260,44 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010857 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.11.-3.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
526,18 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010858 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
358,86 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010798 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 098,60 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010799 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
821,88 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010866 |
preklad a jazyková korektúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXIKA s.r.o. |
35852658 |
|
20,16 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010787 |
výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v rámci výstavby Mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
6 172,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010803 |
oprava meračov rýchlosti - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 530,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010785 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
282 413,45 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010838 |
demontáž,montáž nových kamier, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
646,08 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010812 |
vytvorenie videa o novom parkovacom systéme v posunkovom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010813 |
video v posunkovom jazyku+tlmočenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
640,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010855 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
350,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010819 |
úprava NP na Obchodnej 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 882,29 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010837 |
office TV start 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010783 |
prekládky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
293,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010784 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 978,02 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010786 |
nájom parkovacích automatov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010843 |
údržba zelene obj.č. OTS2204217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 972,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010844 |
údržba zelene obj.č. OTS2205099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
954,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010845 |
údržba zelene obj.č. OTS2204396 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 998,90 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010846 |
údržba zelene obj.č. OTS2204005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30 839,22 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010847 |
údržba zelene obj.č. OTS2204214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 793,30 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010848 |
údržba zelene obj.č. OTS2204006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 761,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010782 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.11.-8.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010827 |
nábytok pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 556,28 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010804 |
zvislé dopravné značenie - DZ 5 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 940,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010805 |
zvislé dopravné značenie - DZ 4 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 900,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010806 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 964,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
