| 1220011244 |
občerstvenie - Kvapka krvi 16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
490,51 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011245 |
občerstvenie - zasadnutie MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 834,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011148 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 969,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011149 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 490,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011150 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 186,47 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011222 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
861,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011277 |
asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
49 954,72 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011195 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 720,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011196 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
240,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011197 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
8 400,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011198 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
480,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011144 |
kalibrácia alkoholtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
128,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011230 |
kalibrácia alkoholtesterov a náustky pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
94,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011218 |
elektrospotrebiče pre potreby referátu MÚH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 556,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011217 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011221 |
oprava radiátora v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011145 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 356,96 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011279 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
13 171,63 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011273 |
demontážne a montážne práce dverí, zárubní,elektromontážne práce ub. Kopčany, bunky č. 024,063,073,081,101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 401,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011275 |
výmena zárubní a dverí v bunke č.081 ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 982,85 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011265 |
odstránenie havarijného stavu v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 047,20 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011241 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.11.-16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011271 |
technické skúšky ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 326,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011274 |
dodávka a montáž mreží ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 736,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011266 |
obnova parkiet Laurínska 7, 2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 322,97 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011200 |
vytýčenie plynovodu - Osuského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
81,49 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011272 |
montáž kuchynských liniek ub.Kopčany, bunky č. 004,073,081,101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 795,09 € |
22.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011212 |
prevádzkové náklady 10/2022 ( pride nova FA ). dobropis 600€
už je zaplatena. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
22.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011202 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
275,64 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011203 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
879,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
