| 1220005181 |
deratizácia objektov jar 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 422,38 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005183 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.5.-15.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
595,40 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005184 |
nálepky DZ 736ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 208,16 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005185 |
servis regulačnej stanice plynu, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
559,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005186 |
dezinsekcia, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 099,78 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005187 |
oprava chodníka - Zochova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
528,98 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005189 |
údržba,preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
345,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005190 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.05.-16.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,23 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005191 |
občerstvenie na stretnutie primátora s talentovanou mládežou 06.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 344,08 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005192 |
príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská basketbalová asociácia |
17315166 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005193 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005194 |
znalecký posudok č. 38/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005196 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 496,83 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005197 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,13 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005198 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005199 |
PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 731,31 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005200 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.5.-18.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005201 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.2021-14.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
320,24 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005202 |
servis kamerového systému K122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 582,99 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005203 |
servis kamerového systému K508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 576,40 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005205 |
príprava stolnotenisového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005206 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005207 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005208 |
dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
540,58 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005209 |
odstránenie havarijného stavu, výmena poškodeného stúpačkového potrubia SV v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 209,66 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005210 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005211 |
oprava nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,20 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
