| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004977 |
nájomné za NP 06/2022 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004978 |
nájomné za NP 06/2022 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004979 |
nájomné za NP 06/2022 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004980 |
nájomné za NP 06/2022 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004981 |
nájomné za NP 06/2022 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004982 |
nájomné za NP 06/2022 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004983 |
nájomné za NP 06/2022 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004984 |
nájomné za NP 06/2022 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004985 |
nájomné za NP 06/2022 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004986 |
nájomné za NP 06/2022 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004987 |
nájomné za NP 06/2022 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004988 |
nájomné za NP 06/2022 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004989 |
nájomné za NP 06/2022 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004990 |
nájomné za NP 06/2022 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004991 |
nájomné za NP 06/2022 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004992 |
nájomné za NP 06/2022 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004993 |
nájomné za NP 06/2022 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004994 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 454,40 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004995 |
práce a dodávky 05/2022 "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova"
stavebný objekt TT Miletičova-Jelačičova-Žellova
Neduručená na SF, akceptované kvôli DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 875,96 € |
17.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004996 |
montáž el. modulu na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004997 |
montáž el. modulu na M29 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004998 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 465,82 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004999 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
643,44 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005000 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
340,56 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005001 |
náhradný výplet do kartáča UK 450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005002 |
nastavenie tachografu na MAN - BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005003 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
642,36 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005005 |
IVECO Daily/V01 BA213MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 320,24 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
