| 1220005006 |
Sherpa SK05 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
389,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005007 |
Sherpa SK04 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
446,03 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005013 |
oprava havarijného stavu kotla, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 846,80 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005014 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 406,91 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005021 |
výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 096,50 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005022 |
Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
4 200,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 534/22 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 719,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 517/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 437,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005033 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 547/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005034 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 546/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005035 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 545/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005036 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 544/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005037 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 543/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005038 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 542/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005040 |
zhodnotenie odpadu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
29 574,72 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005043 |
návrh modulovej stavby - Hradská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDSTREX s.r.o. |
51947803 |
|
96,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005044 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005053 |
údržba zelene obj.č. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 940,00 € |
21.06.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005054 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.5.-13.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005055 |
vodné Kamenné nám., 13.3.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005056 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
106,22 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005057 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
