| 1220005058 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,12 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005059 |
vodné Röntgenova 24, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005060 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005061 |
dodanie a montáž okien - kynológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
9 125,31 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005062 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.-12.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005063 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habanskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005064 |
Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005065 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
7,85 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005066 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
65,09 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005067 |
BT-026AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,85 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005068 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
158,38 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005069 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
78,19 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005070 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
686,11 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005071 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
34,46 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005072 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
474,54 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005073 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
149,98 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005074 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
11,10 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005076 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47 146,32 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005077 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
198,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005078 |
znalecký posudok č. 125/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
390,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005079 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
304,97 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005080 |
BT-055AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,56 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005081 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
745,44 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005082 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
218,27 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005083 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 492,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005087 |
dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 638,20 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005088 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 782,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005089 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 333,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
