| 1220007345 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006393 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010244 |
čistenie chodníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010308 |
meranie hluku na ET po modernizácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 794,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007414 |
prehliadka,monitoring a správa z dynamických meraní mosta M137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
6 360,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007290 |
realizácia zaťažovacej skúšky lávka L326 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
13 440,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008123 |
mimoriadna prehliadka lávky L326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 840,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010289 |
Technická štúdia obsluhy územia MČ Vajnory - 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
23 136,00 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009689 |
kontrolná zaťažovacia skúška mosta M137 na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
14 160,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010816 |
monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov,odborné posudzovanie projektov a dokumentov mesta podľa princípov univerzálneho navrhovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 928,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010713 |
štúdia možnosti rekonštrukcie mosta M019 na Ceste mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
11 820,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010714 |
Hlavné prehliadky vybraných mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
29 460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010788 |
monitoring stavu nosnej konštrukcie mosta M137 na Bojnickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
58 200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010468 |
diagnostika lán mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
42 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009454 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
208,73 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007300 |
lieky a zdravotnícky materiál 08/2022 karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
154,57 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008202 |
lieky za 09/2022 pre krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
26,25 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010808 |
lieky a zdravotnícky materiál za 11/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
141,69 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009296 |
vytýčenie podzemných sietí Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
97,26 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009019 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská,Trnavská cesta,Saratovská,Majerníkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
370,68 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009018 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Mudroňova, F.Liszta,Karadžičova, Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
265,26 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006241 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 322,63 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007006 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 576,51 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007007 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 28.3.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
2 886,48 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007257 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.-dobrovoľníci, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 495,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008088 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 876,58 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009282 |
dobrovoľníci - cena práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 198,51 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
