| 1220009900 |
debarierizácia priechodu pre chodcov na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 405,94 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010932 |
stavebné práce 11/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
191 886,60 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010251 |
oprava chodníka Krajinská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 361,68 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010252 |
oprava vozovky Košická - Mlynské nivy,Svornosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 817,51 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010253 |
oprava cyklokomunikácie Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 425,37 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010255 |
oprava dilatácií na cyklochodníku na cyklotrase O3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 849,43 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010256 |
lokálne opravy na cyklochodníku R51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
23 457,08 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010257 |
oprava dilatácie na cyklotrase O4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213,67 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009951 |
oprava poškodeného chodníka na ul. Jiráskova-Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
586,82 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010984 |
rekonštrukcia nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 201.760,25 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
201 760,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010985 |
vyspravenie škár a trhlín na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010986 |
oprava chodníka na Dvojkrížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 480,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010987 |
oprava výtlkov na cyklochodníku Pri Malom Dunaji |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 963,27 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010989 |
montáž 2ks historických stlpikov so samostatnými odklápacími pätkami na Primaciálnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
925,79 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010202 |
kurzy slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 774,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011378 |
učebnice slovenčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
3 187,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011388 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 610,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009095 |
hliníkové dosky - projekt Klimaticky odolná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
52,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009148 |
vence |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009503 |
vence 28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006344 |
vyhotovenie dvoch smútočných vencov na poslednú rozlúčku s hasičmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007527 |
veniec /spomienka na obete holokaustu/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
60,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009695 |
vyhotovenie primátorského venca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009783 |
vyhotovenie 2 vencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011047 |
vyhotovenie primátorského venca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004868 |
odplata mandatára 06/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004869 |
odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004870 |
odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004871 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
