| 1220009856 |
spracovanie návrhu riešení - štúdia Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 959,29 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010673 |
projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
17 319,50 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010009 |
Vypracovanie stupňov DUR a DSP PD "Dažďová záhrada Tichá" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 117,51 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010670 |
projektová dokumentácia park Šancová pre zlúčené územné a stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
8 817,20 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010672 |
spracovanie projektovej dokumentácie Park Husova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 794,93 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006149 |
zatemňovacie závesy Stefano, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M&K Home Textile s.r.o. |
04723775 |
|
474,51 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006104 |
PD na stavbu bytového domu s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania v projekte "Bytový súbor Terchovská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
63 094,80 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009242 |
Projektová dokumentácia pre ,, Bytový súbor Terchovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
28 418,40 € |
08.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009199 |
organizácia kurzu na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
2 517,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007988 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.1
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
8 260,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007989 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.3
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
5 740,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007990 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.2
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
9 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010290 |
grafické služby - Koncepcia rozvoja kultúry 2030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Eva Šimovičová |
1071793734 |
|
5 250,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005164 |
znalecký posudok - MŠ Myjavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
700,00 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005595 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
743,60 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006148 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
275,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008125 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009258 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009364 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009365 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
532,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007882 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007029 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
624,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011143 |
oprava a sfunkčnenie osvetlovacích svietidiel mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Ferianc MIKROFER |
11683783 |
|
4 049,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010943 |
Vzdelávacie hry, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
743,65 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011357 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
139,97 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005949 |
projektové práce za spracovanie PD stavby "Rekonštrukcia Adm.budovy na Technickej 6" 80% z ceny
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
40 262,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006248 |
vypracovanie PD "Oprava pochôdznej strechy Bajzova 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
5 790,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004019 |
žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
25 490,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006504 |
KUBOTA závažie, JOSK držiak závažia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
1 679,95 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008098 |
výroba zamatových dosiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Belica |
11921803 |
|
1 260,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
