| 1220009012 |
zabezpečenie reštaurátorských výskumov na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35-Salvator" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
15 472,20 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008569 |
zdvíhacie a prenosné zariadenie s obsluhou, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
890,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007005 |
elektrické otváranie okna v kuchynke pre stanicu MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
1 188,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007878 |
termostatické hlavice pre Novú radnicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
2 139,94 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007879 |
termostat. hlavice a aretačné kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
354,24 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007511 |
plastové kade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
14055864 |
|
684,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010140 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov v ub.Fortuna a vydanie správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
156,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006015 |
spracovanie projektu rekonštrukčných prác CVČ Hlinická
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
5 436,00 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005753 |
poplatok za využitie systému MPLA 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
738,06 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008983 |
využívanie systému MPLA 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
846,44 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007564 |
poplatok za využitie systému MPLA 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
623,67 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007273 |
poplatok za využitie systému MPLA 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
792,95 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009498 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
922,73 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010695 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
960,94 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008551 |
odstránenie asfaltových záhonov pre projekt Pamätník D.Tupého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
4 571,70 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009851 |
denný náklad za oplotenie a stráženie staveniska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
19 608,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011093 |
stavebné práce "Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
335 787,75 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008547 |
ubytovanie Štrbské Pleso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
107,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007725 |
poplatok na konferenciu Tatry 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
240,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011281 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
25 492,50 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005192 |
príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská basketbalová asociácia |
17315166 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008824 |
vlajková výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
297,60 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004709 |
oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 216,35 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004710 |
výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 888,58 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004712 |
oprava prepadu na Príjazdnej ul.,výmena dažď.vpustu na ul.Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 740,75 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004713 |
výmena lavičiek v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 458,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004877 |
oprava poškodeného živičného krytu na zastávke MHD Lúky V. na Vyšehradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 903,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004878 |
debarierizácia priechodov Palisády/Koreničová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 961,44 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004879 |
oprava prepadu a kanal.prípojky na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 460,40 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
