| 1220011331 |
prieskum stavu a poškodenia povalinového stropu meštianskeho domu Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Remeselná Výpomoc, s.r.o., |
54211794 |
|
240,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011330 |
odb.prehliadka a skúška ZOTSH v BD O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
289,20 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011329 |
seminár PAM 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011328 |
znalecký posudok č. 6/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Rastislav Dodok PhD. |
nezadané |
|
140,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011327 |
drevené tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
40,00 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011326 |
podiel prev.nákladov 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011325 |
tablet s púzdrom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 053,15 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011323 |
overenie výročnej správy, audítorské služby, čl.II, bod 2. c) zmluvy, položka č. 10 cenovej špecifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 692,70 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011321 |
posúdenie statiky a ukotvenia osvetlenia na streche NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zaiden s. r. o. |
52966402 |
|
1 497,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011320 |
prevádzkovanie toaliet 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 160,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011319 |
papier kopírovací biely A4/80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
792,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011318 |
krabice (Šajti) FA ma u seba. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
873,48 € |
23.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011317 |
búda pre psa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Stas - KEKO |
33246394 |
|
1 188,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011316 |
upratovanie spol.priestorov 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011315 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011314 |
inventarizácia hodnotových prvkov NKP DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
137,79 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011313 |
výkon odborného autorského dohľadu na stavbu "Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPA architekti s.r.o |
50438328 |
|
1 294,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011312 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5 316,28 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011311 |
USB hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
8,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011310 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 280,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011309 |
operačná pamäť Kingston |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011308 |
realizácia optickej prípojky pre P+R parkovisko Vrakuňa - Mestský kamerový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
9 246,82 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011307 |
realizácia optickej prípojky pre most Apollo + most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
1 777,43 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011306 |
realizácia optickej prípojky GMBA Františkánske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
3 008,11 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011305 |
realizácia optickej prípojky KDI - Špitálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
20 516,42 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011304 |
technické zariadenia pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 271,84 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011303 |
technické zariadenia pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 007,78 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011302 |
monitoring prečerpávacej stanice dažďových a odpadových vôd z komunikácie Gagarinovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
5 508,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011301 |
zdokumentovanie a zakreslenie prečerpávacej stanice odpadových vôd z komunikácie Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
3 256,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
