| 1220011300 |
úprava max.povolenej rýchlosti na zjazdovej vetve D2 z Lanfranconi na Einsteinovu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Fischer - POD |
51408881 |
|
200,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011299 |
údržba zelene obj. OTS2205571 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 328,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011298 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 072,96 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011297 |
údržba zelene obj. OTS2204543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 170,41 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011296 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,12 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011295 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011294 |
údržba zelene obj. OTS2204926 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 067,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011293 |
údržba zelene obj. OTS2204160 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 322,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011292 |
údržba zelene obj. OTS2205557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 311,36 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011291 |
údržba zelene obj. OTS2205600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
510,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011290 |
údržba zelene obj. OTS2204425 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
404,04 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011289 |
údržba zelene obj. OTS2205557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 348,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011288 |
údržba zelene obj. OTS2205564 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 371,78 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011287 |
údržba zelene obj. OTS2205568 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 211,84 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011286 |
údržba zelene obj. OTS2204265 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 230,70 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011285 |
údržba zelene obj. OTS2204424 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 552,08 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011284 |
údržba zelene obj. OTS2205428 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 656,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011283 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 599,79 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011282 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011281 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
25 492,50 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011280 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
634,32 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011279 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
13 171,63 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011278 |
kamerové systémy pre parkoviská P+R Jasovská a Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
55 734,97 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011277 |
asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
49 954,72 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011276 |
autorský dozor na stavbe: Zabezpečovacie opatrenia NKP Kaplnky sv. Jakuba na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODIS + s. r. o. |
50020595 |
|
360,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011275 |
výmena zárubní a dverí v bunke č.081 ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 982,85 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011274 |
dodávka a montáž mreží ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 736,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011273 |
demontážne a montážne práce dverí, zárubní,elektromontážne práce ub. Kopčany, bunky č. 024,063,073,081,101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 401,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011272 |
montáž kuchynských liniek ub.Kopčany, bunky č. 004,073,081,101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 795,09 € |
22.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011271 |
technické skúšky ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 326,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
