| 1220011270 |
montáž filtra pred vodomer, overenie vodomera po reklamácií ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
1 092,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011269 |
elektroinštalácia DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 655,17 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011268 |
rekonštrukcia soc. zariadení DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 761,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011267 |
výmena podláh DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 150,99 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011266 |
obnova parkiet Laurínska 7, 2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 322,97 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011265 |
odstránenie havarijného stavu v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 047,20 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011264 |
náter radiátorov, okien, zárubní DPOH, 5.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 918,21 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011263 |
maľby a búranie DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 761,13 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011262 |
oprava kúrenia CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 797,52 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011261 |
oprava kotolne a elektroinštalácie CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 609,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011260 |
dodávka elektroinštalačných prvkov za účelom následnej montáže na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 888,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011259 |
ištalácia vstupného systému na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
618,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011258 |
oprava a čistenie ORL garáže na Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 412,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011257 |
revízia elektroinštalácie stavebnej a prevádzkovej časti na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 467,27 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011256 |
revízia el. technológií na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 500,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011255 |
čistenie dažďových žľabov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
675,14 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011254 |
vypratanie a vyčistenie suterénu a podkrovia CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 855,17 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011253 |
úprava priestorov učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 765,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011252 |
vyrovnanie podlahy učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 926,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011251 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
150,96 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011250 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011249 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011248 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011247 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011246 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011245 |
občerstvenie - zasadnutie MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 834,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011244 |
občerstvenie - Kvapka krvi 16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
490,51 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011243 |
občerstvenie -p. Krúpa prípitok 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
296,88 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011242 |
občerstvenie -zasadnutie MsR 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
443,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011241 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.11.-16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
