| 1220011240 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 622,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011239 |
CTL - Ľudia a mesto, Dejiny Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011238 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011237 |
komatex tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011236 |
CTL - Rok dobrých správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011235 |
tlač PFiek 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
246,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011234 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011233 |
mobilné telefóny iOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
9 656,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011232 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 771,20 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011231 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only TK4100 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011230 |
kalibrácia alkoholtesterov a náustky pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
94,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011229 |
oprava žalúzií a sieťok v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
540,92 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011228 |
dodávka vody 18.11.-17.12.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
39,74 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011227 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 847,15 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011226 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 954,29 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011225 |
nástenné kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
813,96 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011224 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.11.-17.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011223 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.11.-17.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011222 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
861,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011221 |
oprava radiátora v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011219 |
el. energia 30.06.- 30.11.2022, kamera Michalská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
9,05 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011218 |
elektrospotrebiče pre potreby referátu MÚH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 556,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011217 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011216 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 008,28 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011215 |
ročná konektivita senzorov teploty v budovách magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
800,64 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011214 |
dodanie a inštalácia senzorov teploty v budovách magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 660,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011213 |
termorolky do vyvolávacieho systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
380,16 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011212 |
prevádzkové náklady 10/2022 ( pride nova FA ). dobropis 600€
už je zaplatena. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
22.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011211 |
prenájom 11-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
6 020,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011210 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
