| 1220011149 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 490,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011148 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 969,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011147 |
oprava dilatácií - Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 937,82 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011146 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011145 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 356,96 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011144 |
kalibrácia alkoholtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
128,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011143 |
oprava a sfunkčnenie osvetlovacích svietidiel mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Ferianc MIKROFER |
11683783 |
|
4 049,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011142 |
spotreba el.energie 01-07/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
16 419,37 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011141 |
spotreba el.energie 03-12/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
27 358,75 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011140 |
spotreba el.energie 12/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 528,20 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011136 |
spotreba el.energie 09/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 569,46 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011135 |
spotreba el.energie 08/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 050,22 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011134 |
školenie personalistiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011133 |
stravné pre zamestnancov MsP na 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 948,02 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011132 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 971,48 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011131 |
nášivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 127,98 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011130 |
pánska košeľa 9ks, náčelnícky oblek 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 261,60 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011129 |
nepremokavý odev s ochranným obalom, 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 999,76 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011128 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
702,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011126 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
126 840,66 € |
21.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011124 |
pohyb obyvateľov podľa dát mobilného operátora 20.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 352,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011123 |
prípojka SPP2 a kabeláž pre bezpečnostné kamery MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
2 386,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011122 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
6 497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011121 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 944,96 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011120 |
odstránenie betónového oplotenia, osadenie rámového oplotenia na oceľové stĺpiky - parkovisko Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 000,37 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011119 |
výroba a osadenie stromových mreží na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 752,67 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011118 |
demontáž dopravných zábradlí, zvodidiel, dreveného zábradlia na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 989,06 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011117 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
47 366,40 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
