| 1220008356 |
znalecký posudok č. 143/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
180,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008357 |
znalecký posudok č. 142/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007902 |
znalecký posudok č. 129/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
1 192,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010432 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 165,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010431 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
725,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007435 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007436 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007437 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011054 |
keramická pec s príslušenstvom, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leoš Sikora |
60583991 |
|
4 221,66 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010129 |
posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc.službou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Martina Hudáková |
54815908 |
|
150,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007091 |
pasportizácia zasadacieho poriadku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nováková Vanda |
54796881 |
|
2 312,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011365 |
konzultačné služby vo VMWare, infraštruktúre a DevOps |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
qolab s.r.o. |
54583047 |
|
840,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005323 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005619 |
vytiahnutie septiku na Chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006727 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009506 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007302 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008783 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010482 |
tlmočenie posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGF Šarina s.r.o. |
54401305 |
|
40,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006014 |
vlhkostný prieskum a návrh sanácie - Rekonštrukcia budovy pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SANFIX s. r. o. |
54375819 |
|
1 900,00 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009865 |
dobudovanie VO v lesoparku Vrakuňa
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 000,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010196 |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2022-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
45 988,80 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006260 |
UX a UI poradenstvo pre marianum.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008194 |
Audit a návrh dizajn systému pre elektronické služby mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010299 |
príprava dizajn systému,dizajn elektronických služieb mesta a mestského webu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
12 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007797 |
hostessingové služby pre podujatie "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
500,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011331 |
prieskum stavu a poškodenia povalinového stropu meštianskeho domu Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Remeselná Výpomoc, s.r.o., |
54211794 |
|
240,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
