| 1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005746 |
Provizia za sprostredkovanie predaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 589,11 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008650 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 939,72 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007465 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 665,84 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006664 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 304,34 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009497 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 071,58 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010961 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 140,49 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006144 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
1 301,24 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006287 |
reklamné predmety-sublimačný uterák 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
702,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006909 |
výroba a potlač frisbee 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
337,24 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007519 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
2 834,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008706 |
čalúnenie dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
3 080,00 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008666 |
dodanie a prerobenie kuch.liniek v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
2 048,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006050 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, NR 1.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
2 511,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006051 |
dodanie a montáž kuchynských liniek na Laurinskej 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 160,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006052 |
dodanie kuchynských liniek na Laurinskú 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 941,70 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006053 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
124,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006967 |
textilné rolety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
2 260,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007364 |
sanačné práce Laurinská 5,7, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
3 950,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007266 |
finalizačné práce (kúrenie, elektro, inštalácia fólií) v objekte na Laurinskej 7, 3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
1 049,38 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008573 |
oprava vnútorného rozvodu vodovodu a kanalizácie v blokoch 01 a 02 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
4 928,03 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010495 |
oprava obytných buniek a obnova stien v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
169 662,85 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009801 |
hygienické potreby, autopotreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 258,51 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010864 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
3 153,48 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007254 |
úprava kuchynskej linky a sprchového kúta na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MONTATECH BB s. r. o. |
53714440 |
|
3 540,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005612 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A4 Tax, s. r. o. |
53699149 |
|
3 306,35 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006549 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
304,03 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
