| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005313 |
premiestnenie radiča CDS na križovatke 641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 991,67 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005314 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA620 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005315 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA425 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005316 |
narovnanie stožiara č. 5 na križovatke BA662, výmena svorkovnice v stožiari č. 2 na križovatke BA543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
195,21 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005317 |
výmena poškodenej skrine RE.P na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
822,31 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005513 |
mestský parkovací systém 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005482 |
prevádzka VO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005701 |
prevádzka CSS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 330,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005780 |
návrh zmeny signalizácie CSS BA 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 960,00 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005481 |
el.energia Istrochem 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
721,70 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006392 |
prevádzka VO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006568 |
iluminácia - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 995,90 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007000 |
dobudovanie VO - Schengenská,DePaul,Zlatohorská,Borinská
zmenený KZ, nakoľko z KZ 71 neboli kryté všetky ulice na FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 598,80 € |
26.08.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008752 |
prevádzka MPS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008753 |
odstránenie havarijných stavov VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
28 345,74 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006999 |
modernizácia VO Štefánikova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
80 747,70 € |
26.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008897 |
osadenie záklopov po svetelných majákoch na križ.214,446,605,618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 652,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008898 |
doplnenie sčítania dopravy na moste SNP a pripojenie do dopr.centrály na KDI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 660,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008899 |
oprava vtiahnutého kábla k stožiaru na križ.442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
181,27 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008900 |
výmena havarovaného stožiara na križ.642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
698,70 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008901 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217,429 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 258,83 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008902 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 734,92 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008903 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 204,09 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008904 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.386,490,496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 730,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008905 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.219,281,311,534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 720,10 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008906 |
oprava a meranie izolačných káblov WS211,212,218 na križ.206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 234,85 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
