| 1220008907 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.302,270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 901,54 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008908 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.214,222,270, 222-výmena poškodenej šachtičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 348,14 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008909 |
narovnanie stožiara č.19 na križ.619 po dopr.nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52,21 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008423 |
prevádzka CSS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 013,21 € |
13.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009222 |
prevádzkovanie MPS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009231 |
prevádzka VO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009232 |
el.energia Istrochem 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 163,71 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008264 |
rekonštrukcia osvetlenia lávky na Moste SNP - Viedenská strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
113 738,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008265 |
el.energia Istrochem 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
834,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008266 |
prevádzka VO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007474 |
zmena signalizácie súvisiace s reguláciou parkovania na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 015,08 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007475 |
doplnenie úpravy sig.plánu na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 320,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007783 |
oprava vadných sľučiek na križovatkách BA326-D9 a BA390-D4,D5,D6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 800,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007784 |
oprava káblovej poruchy medzi radičom a stožiarom č. 8 na križovatke BA324 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 093,98 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007785 |
pravidelný servis ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A 2.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 024,44 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007786 |
oprava križovatky BA541 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 577,54 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007787 |
oprava a údržba CDS stožiarov na križovatke BA634 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
921,06 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007788 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 420,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007789 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 176,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009891 |
úprava radiča Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 090,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009892 |
úprava rozvádzača Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 792,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009895 |
úprava radiča Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009896 |
úprava rozvádzača Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 663,20 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007291 |
prevádzka MPS 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007292 |
prevádzka CSS 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 762,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007314 |
el.energia Istrochem 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
704,78 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007315 |
prevádzka VO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007020 |
výmena svietidla a výložníka VO na Krajinskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 563,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007001 |
modernizácia VO DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 704,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
