| 1220007002 |
el.energia Istrochem 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
643,40 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006394 |
prevádzka MPS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006395 |
prevádzka CSS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 030,05 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006575 |
opravy CDS na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 705,59 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006576 |
premiestnenie elektromerovej skrinky na križ.641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 312,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006577 |
oprava poruchy radiča na križ.222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 215,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006578 |
oprava poruchy v káblovej vetve stožiara č.9,8,7 na križ.610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 783,61 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006579 |
obnovebie HW klientského pracoviska ovládania križovatiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 060,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006580 |
dodanie "klienta"pre zobrazovanie dopr.kamier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 601,20 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006581 |
oprava havarovaných zahradzovacích stlpikov Karloveská - Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 640,64 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009922 |
rekonštrukcia VO , Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
55 339,78 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009883 |
výmena skrine a základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 na križ.221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 169,54 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009884 |
výmena poškodeného stožiara č.12,SKS33 na križ.304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 498,30 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009885 |
oprava slučiek na križ. 202,225,363,424 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 642,42 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009888 |
oprava kapotáže rozvodnej skrine Karadžičova-Záhradnícka po dopravnej nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 985,13 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010800 |
merač rýchlosti - Dopravná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 651,43 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010801 |
merač rýchlosti - Dopravná-Sklabinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 651,43 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010802 |
merač rýchlosti - Dopravná ul. pri TERNO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 651,43 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011004 |
oprava rozvádzača kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 565,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011005 |
oprava radiča kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010831 |
modernizácia VO na vybraných hlavných ťahoch
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
697 959,25 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011183 |
cyklosčítače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
78 972,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010833 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
630 426,40 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009688 |
prevádzka CSS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 029,17 € |
23.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010197 |
prevádzka VO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010198 |
el.energia Istrochem 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
991,84 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010189 |
prevádzka MPS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010803 |
oprava meračov rýchlosti - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 530,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011003 |
výmena 2 ks stožiarov, oprava káblového prepojenia, dodanie návestidiel na križovatku BA421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 057,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011006 |
pravidelný pozáručný servis premenlivých dopr. značiek PDZ na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 037,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
