| 1220011008 |
oprava slučiek D2,D7,D9 a poškodených šachtičiek D3c,D12c na križovatke BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 690,41 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011009 |
meranie izolačných stavov na BA242, oprava základu majáka a výmena šachtičiek pre slučky D2,D3 na BA641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 712,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011010 |
pravidelný servis zariadení ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 091,44 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011011 |
prevádzkovanie MPS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011012 |
prevádzka CSS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 754,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011053 |
el.energia Istrochem 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
932,77 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009886 |
narovnanie stožiarov BA407 č.7, BA430 č.3, BA603 č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
156,62 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009887 |
dodanie čistiacej pomôcky Harder Aero pre PC a zariadenia CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
432,00 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009889 |
oprava križovatky BA436-výmena tech.komponentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
30 649,24 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009890 |
výmena havarovaného stožiara č. 9 BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 499,38 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009893 |
dodanie skrine,základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 BA221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 122,85 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009894 |
dodanie stožiara SK33P,dop.tlač.Prisma Daps a návestidla 2x200 SILUX na križ. BA642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 548,65 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009897 |
výmena poškodených návestidiel Vajnorská-Bojnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 370,90 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010457 |
zmena signalizácie na križ. Púchovská-Pri vinohradoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
460,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010458 |
oprava a výmena dielov CDS na 1W technológiu na križ. Kazanská - Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
29 647,83 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010459 |
oprava slučiek D4,D5 na križ.BA311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 745,32 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010460 |
doplnenie signálnej skupiny 5C v križ. BA284 Svornosti - Lesný hon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 958,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010461 |
oprava poruchy radiča BA451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 320,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010462 |
výmena 2ks stožiarov po havárii na križ. BA223,oprava káblového previsu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 677,35 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010463 |
výmena poškodeného kábla ku stožiaru č.12 v križ. BA612 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 213,10 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010464 |
doplnenie návestidla na výložné rameno v križ. BA612 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 811,25 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010465 |
prevádzka CSS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 244,19 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011052 |
prevádzka VO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011007 |
oprava havarovaného stožiara č.4 a návestidiel 3x300 230V na križovatke BA419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 299,00 € |
21.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006245 |
PD búracie práce, POV, VV+rozpočet Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
950,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006634 |
dodanie facilitacie workshopu ku klimatickej agende, ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUSTO - Sustainability Tools, s. r. o. |
53583116 |
|
1 300,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005815 |
zber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 400,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007799 |
analýzy a štatistické zisťovania - začleňovanie detí z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 850,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010071 |
príprava nástrojov na zber údajov a čiastkový zber a spracovanie údajov o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
6 300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008100 |
kolíky na zábrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISIMEK, s.r.o. |
53564316 |
|
446,88 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
