1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006522 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006265 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007048 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010010 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010763 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 708,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220005592 |
"Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 920,00 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006517 |
"Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
365,22 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005851 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
23 709,24 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009253 |
"revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
68 955,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005540 |
"Visit Bratislava" 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009239 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010575 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010169 |
"Visit Bratislava" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006950 |
1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
140,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006949 |
1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
291,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005972 |
10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1220007708 |
226 ks PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
9 202,70 € |
22.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007197 |
40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty"
nezapája sa 453 - KZ71-nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
|
23 664,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008366 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
561,00 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009486 |
68 ks informačných PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 984,74 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006928 |
AdBlue 1000l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROPA Group s.r.o. |
45862729 |
|
924,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |