| 1220010225 |
administrácia a koordinácia projektu- Inklucentrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
8 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006117 |
administratívny poplatok - ukončenie zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
9,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007674 |
aktualizácia DSP riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby: "Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASSENT družstvo |
35833190 |
|
300,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007123 |
aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta BA, 2., 3. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROCOOP, s. r. o. |
31336949 |
|
33 120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010285 |
Aktualizácia vedenia a pasportizácie existujúcej siete cyklistických komunikácii na území Bratislavy v prostredí ArcGis online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Durdovanský |
48075515 |
|
4 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010641 |
aktualizácia znaleckého posudku na základe geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING |
44258283 |
|
500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011062 |
Analógové meracie koliesko Nedo Econo + batoh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
190,57 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007799 |
analýzy a štatistické zisťovania - začleňovanie detí z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 850,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007598 |
aplikácia - zverejňovanie zmlúv,objednávok a faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
2 942,40 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008868 |
aplikácia bezpečnostných fólií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
250,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007894 |
aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
568,33 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005982 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005577 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006933 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007606 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008559 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
687,54 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008342 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
152,04 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009707 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,68 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010403 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
146,04 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010725 |
aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010901 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
3 979,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010902 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR - rozšírenie funkčnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
5 586,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009126 |
arboristické ošetrenie stromov - Štefánikova ul. OTS2204014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVASTAV, s. r. o. |
46583165 |
|
33 720,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005942 |
archivačná krabica s potlačou 300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BM Group Slovakia s.r.o. |
47565641 |
|
2 793,60 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011277 |
asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
49 954,72 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006017 |
asfaltová emulzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
90,72 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010988 |
asfaltovanie vozovky Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 420,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009241 |
ASW UPGRADE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008194 |
Audit a návrh dizajn systému pre elektronické služby mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
