| 1220009838 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
43,97 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007944 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
36,98 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006672 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010368 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 013,24 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010321 |
BT-857CX oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
399,86 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011317 |
búda pre psa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Stas - KEKO |
33246394 |
|
1 188,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008706 |
čalúnenie dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
3 080,00 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008736 |
canisterapia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sme Kamaráti |
52845699 |
|
680,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010573 |
Carrier Ethernet Komisárky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
163,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009235 |
Carrier Ethernet Komisárky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
163,20 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005538 |
Carrier Ethernet OLO / Ventúrska - Mag 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010576 |
Carrier Ethernet OLO, 10/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009233 |
Carrier Ethernet OLO, 11/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010167 |
Carrier Ethernet OLO, 12/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005539 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006481 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007210 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010574 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009236 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010168 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005692 |
catering "Info seminár pre ľudí z Ukrajiny" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011066 |
catering - Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
148,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010709 |
catering - údržba ciest zasadnutie 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
61,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007832 |
catering - zasadnutie mestskej rady 14.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
142,51 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007833 |
catering - zasadnutie mestskej volebnej komisie 06.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
78,90 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005691 |
catering na MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 947,42 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010312 |
catering na na miesto horáreň Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
294,24 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010311 |
catering na stretnutie k poďakovaniu za spouprácu pri zavádzaní K-BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
625,38 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010206 |
catering na Vianočné posedenie 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
6 954,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010207 |
catering na Zásadný víkend III. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 400,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
