| 1220005443 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008124 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010067 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007928 |
Cenová mapa - analýza a úprava interných predpisov týkajúcich sa majetku. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
70 800,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007206 |
CHDÚ PPY Swissbit Tyršovo nábr. parkovisko eKasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
144,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008408 |
chem.rozbor pitnej vody, 6 vzoriek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 907,48 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008791 |
čiapka pletená, 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
129,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008667 |
čidlo pohybu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEKTROBOCK SK s.r.o. |
50092138 |
|
169,60 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009563 |
čipy Odborárske nám.4-6 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contesta s. r. o. |
46106511 |
|
8,50 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009813 |
cisco switch
.
RF, prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
6 336,72 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010562 |
čistenie a monitoring kanalizácie DN300 na Medenej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
1 066,44 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010663 |
čistenie areálu vianočných trhov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 336,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010244 |
čistenie chodníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009301 |
čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008674 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006393 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008219 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007345 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011255 |
čistenie dažďových žľabov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
675,14 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007611 |
čistenie kanal.vpustí - Račianska, Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
859,51 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005823 |
čistenie kanal.vpustí s kamer.skúškou - Eisnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
769,98 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006535 |
čistenie komunikácií 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
510 446,12 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007354 |
čistenie komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
537 167,26 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008751 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241 243,37 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010193 |
čistenie komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
394 078,70 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
