| 1220005514 |
čistiace práce v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
924,01 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009981 |
čistiace prostriedky pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
409,62 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009677 |
čistiace prostriedky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 357,26 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007287 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
976,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009961 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 132,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006391 |
čítačka čiarových kódov, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
219,50 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006791 |
Čítačka IP vrátnik IP Verso - RFID 125 kHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
313,38 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011394 |
Citymaster 1650/ C07- BT958FM - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008056 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 514,95 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008059 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
622,03 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008513 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 094,16 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011202 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
275,64 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008939 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 700,13 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008050 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187,20 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011203 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
879,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008055 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis + náhr. výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
993,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011393 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008054 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - náhr. výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
832,32 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008057 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 666,13 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008049 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
554,65 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008058 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 124,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011395 |
Citymaster1650/ C05- BT138FO - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008529 |
členková obuv, zimná vysoká obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
15 491,46 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005140 |
CM1600 BT724BV - výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006533 |
coaching/shadowing |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
324,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009924 |
colorplan obálky 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Vach |
40029514 |
|
49,20 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008727 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009120 |
CTL - Festival proti násiliu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011239 |
CTL - Ľudia a mesto, Dejiny Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
