| 1220011236 |
CTL - Rok dobrých správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009121 |
CTL - výstava človek človeku, Karel Koch a Dušan Jurkovič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006557 |
CTL Danuvina Alacris, BKIS,korunovácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008847 |
CTL Festival mladého vína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008851 |
CTL Jeden svet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006554 |
CTL OLO BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008109 |
CTL Slovak Press Photo, Beh Devín-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009879 |
CTL Vianoce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 152,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010238 |
CTL Vianoce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004894 |
CTL _KL+Limes Day |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006377 |
CTL_BKIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006145 |
CTL_korunovácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006815 |
cvičkarta so šnúrkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
300,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008849 |
Cvičko A1 Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007519 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
2 834,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011183 |
cyklosčítače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
78 972,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009729 |
dámske zateplené gumáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Kulík |
42368669 |
|
41,92 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010201 |
darčekové karty - nákup cenín ako cena pri športovom dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 300,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007909 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
46,33 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010907 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
97,32 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011415 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
97,32 € |
29.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011416 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
99,61 € |
29.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005536 |
dátové komunikačné služby MAG 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010572 |
dátové komunikačné služby MAG 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009238 |
dátové komunikačné služby MAG 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010170 |
dátové komunikačné služby MAG 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008859 |
DB kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. |
50033441 |
|
450,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009899 |
debarierizácia priechodov kom.Radlinského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
42 760,18 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004878 |
debarierizácia priechodov Palisády/Koreničová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 961,44 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009806 |
debarierizácia priechodu komunikácií Bajkalská/Ráztočná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 442,46 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
