| 1220009109 |
auditné pohovory, štúdium dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
3 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008797 |
auditorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej uzávierke k 31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
7 754,88 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009651 |
audity prístupnosti webových stránok,aplikácií, sociálnych sietí a informácií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Termín dodania do 30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
1 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006389 |
autobusová doprava Bratislava-Smolenice-Modra-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
420,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006973 |
Autobusová doprava športovej delegácie Bratislavy na turnaj 4 miest do Ľubľany 11.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
900,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006043 |
autonabíjačky pre POS, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
48,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005964 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
03-05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
6 598,80 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007987 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
06-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 767,40 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010291 |
autorský dozor 09,10,11/2022 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
2 176,20 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011276 |
autorský dozor na stavbe: Zabezpečovacie opatrenia NKP Kaplnky sv. Jakuba na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODIS + s. r. o. |
50020595 |
|
360,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008064 |
AVANT 760i/ BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
492,74 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010649 |
AVANT 760i/A1 BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 809,46 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010647 |
AVIA D-90/HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 004,22 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005070 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
686,11 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006190 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
99,17 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006189 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
56,27 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009844 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010327 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006182 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,85 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011250 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005073 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
149,98 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005453 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
408,86 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006985 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
319,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006992 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,83 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009836 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
146,03 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007937 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
25,62 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007945 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
113,46 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007682 |
BA-053XK parkovné v termíne 12.05. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
133,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
