| 1220009012 |
zabezpečenie reštaurátorských výskumov na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35-Salvator" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
15 472,20 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007764 |
zabezpečenie proti vstupu nežiadúcich osôb Nám. slobody/stánok kebab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,28 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005723 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. |
31379630 |
|
900,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005647 |
zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie - výber BA v atletike na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008113 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010004 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011036 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009880 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004954 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 26.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005247 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007621 |
zabezpečenie prevádzky Most 137/Bojnická ul. časť 7,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009694 |
zabezpečenie požiarneho dozoru pri stretnutí V4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obecný hasičský zbor Ružinov o. z. |
42185289 |
|
300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005436 |
zabezpečenie podujatia Gala večer Mestskej polície 09.06.2022 v priestoroch Starej tržnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006938 |
zabezpečenie pitného režimu na event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
473,88 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008920 |
zabezpečenie otvorenej studne, zabezpečenie proti vstupu nežiadúcich osôb, Slovanské nábr./amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
581,60 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008144 |
zabezpečenie odvlhčenia kotevnej komory, oprava inšpekčného lešenia, bezpečnostných prvkov zabezpečenia vstupu - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
53 866,38 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007974 |
zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciah I a II triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
4 680,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008918 |
zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb Nám. slobody/stánok Kebab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
234,84 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007971 |
zabezpečenie objektu proti vstupu a úniku vody, Chata Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
303,42 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008915 |
zabezpečenie objektu proti nežiadúcim osobám Kolmá 4/technický areál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,94 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010650 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Nábr. A.G.L.Svobodu - bistro Čajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,56 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010652 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
200,03 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010653 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Beňadická 21/Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,64 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006670 |
zabezpečenie monitoringu Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
4 238,40 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007099 |
zabezpečenie moderátora 25.08.2022, nám. SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
400,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007554 |
zabezpečenie kompletnej prevádzkovej činnosti pre NTL plynovú kotolňu ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006832 |
zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009031 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137/Bojnická ul._časť 9,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005988 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ul. časť 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
