| 1220007260 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007261 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005557 |
zrážky 01-06/2022, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,28 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005603 |
zrážky 01-06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,11 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007912 |
zošity,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
972,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005613 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
538,56 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008748 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
139,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007350 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
295,68 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006570 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
460,68 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010192 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu
vrátené OSK 14.12.2022 - vytlačiť nový KLfaktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006314 |
znalecký úkon - posúdenie zmeny ceny diela vyvolanej nárastom vstupných komodít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
60 072,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007901 |
znalecký posudok na pozemok p.č. 19612/3 a 19613/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBtrend, s.r.o. |
50729055 |
|
955,20 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006913 |
znalecký posudok č. 92/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005077 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
198,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007030 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
140,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004744 |
znalecký posudok č. 88/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006069 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010855 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
350,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006070 |
znalecký posudok č. 86/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006071 |
znalecký posudok č. 85/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
280,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010342 |
znalecký posudok č. 84/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
250,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009363 |
znalecký posudok č. 77/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
153,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006116 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009681 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
200,00 € |
22.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009100 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
350,00 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007280 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005593 |
znalecký posudok č. 60/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011328 |
znalecký posudok č. 6/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Rastislav Dodok PhD. |
nezadané |
|
140,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006975 |
znalecký posudok č. 59/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
800,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
