| 1220005699 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 474,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008364 |
železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
508,54 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009673 |
zebra páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
5 810,59 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009816 |
ZDZ - POD Tbiliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
766,68 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009817 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 110,78 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009821 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 419,28 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009818 |
ZDZ - DZ 11POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
870,60 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009820 |
ZDZ - DZ 10 obnova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 972,64 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009849 |
ZDZ - Devínska, Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 367,84 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008814 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008424 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
8 517,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007975 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 496,16 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007976 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 990,80 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007977 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
528,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007978 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 618,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007979 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 535,32 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007980 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 171,56 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007981 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
12 668,04 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011145 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 356,96 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008569 |
zdvíhacie a prenosné zariadenie s obsluhou, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
890,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006296 |
Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
94,90 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005463 |
zdravotné výkony ACP 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 273,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005462 |
zdravotné výkony ACP 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
31 800,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010394 |
zdravotné úkony 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
11 133,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010395 |
zdravotné úkony 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 233,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011301 |
zdokumentovanie a zakreslenie prečerpávacej stanice odpadových vôd z komunikácie Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
3 256,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010879 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
32 340,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005815 |
zber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 400,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007678 |
závozy na inštitúcie in.ba, 8.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009679 |
závoz in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
